Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen
Hier staat onze gemeente
Geen specifieke onderwerpen te benoemen.
Lasten, baten en saldo
bedragen × € 1.000
Dit willen we bereiken
Een structurele en materieel evenwichtige begroting. Hierbij hoort een passende belastingdruk en een efficiënt en verantwoord leningenbeheer. Via een financieel dashboard is snel inzicht te krijgen in de staat van onze financiën.
Indicatoren
Indicator | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
Structurele exploitatieruimte | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
Toelichting op de indicatoren.
Structurele exploitatieruimte
Hierin wordt een relatie gelegd met het structureel en materieel sluitend zijn van de begroting gekoppeld aan de omvang van de incidentele lasten en baten, de implementatie van de ombuigingen, de belastingdruk en belastingcapaciteit en de risicofunctie van de exploitatie. Dit wordt uitgebreider toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
In eerdere jaren is een financieel dashboard ontwikkeld. Hierin zijn verschillende uitgangspunten geformuleerd om snel en compact inzicht te geven in de stabiliteit, flexibiliteit en weerbaarheid van onze financiën. Hiervoor is een normenkader ontwikkeld en uitgewerkt. Dit leidt uiteindelijk tot een samenvattend beeld. Dit normenkader is als bijlage in de financiële begroting opgenomen.
Dit gaan we daar in het begrotingsjaar voor doen
- Het planning & control proces verbeteren en digitaliseren.
- De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds goed inzichtelijk hebben en deze tijdig in de begroting verwerken.
Financiële analyse
Analyse beleidsproduct Algemeen budgettair | voordelig | nadelig |
---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||
Saldo begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017 | 1.467 | |
Analyse op hoofdlijnen: | ||
ontwikkeling uitkering gemeentefonds | 692 | |
mutatie stelposten | 23 | |
resultaatbestemming | 2.136 | |
Afwijking incidentele baten en lasten: | ||
Totaal | 692 | 2.159 |
Extra beschikbare middelen begrotingsjaar
-